SOLUTION / 02
对账整理
多账户、多主体的银行流水整理成统一台账，差异由财务复核。
输入
各账户导出的银行流水、主体对照表、匹配规则。
交付结果
统一台账、差异待核清单、可回查的原始行号。
边界
差异由财务人员复核确认，AI 不做会计确认。
验收要点
完整工作量要计入准备、复核与修正时间；差异记录要能回到原始行。
客户需要准备什么
多主体流水导出、口径说明、脱敏规则与复核人。
i以上为可交付流程的说明，不代表已对所有客户上线；实际范围、样本与验收阈值按书面方案确定。
NEXT STEP / 下一步
带一段真实流程来，我们先判断能不能交付
不用准备需求文档，把输入、交付物和复核人说清楚就够了。